Pasar al contenido principal
Logo de GOV.co

Reportes de control interno

Documentos

----2021 ----
Informe de seguimiento Austeridad del Gasto

Informe de seguimiento Austeridad del Gasto, segundo Trimestre 2021

Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

Informe de Evaluación Independiente del SCI - primer semestre de 2021

Informe de Auditoria a la Implementación de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía
Informe de Seguimiento Ley de Transparencia Vigencia 2021
Informe de seguimiento de Gestión Documental de la vigencia 2020-2021
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Externo

Informe resultados de seguimiento Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C –Corte a 30 de abril de 2021

Seguimiento a Planes de Mejoramiento interno

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Interno - Corte 30 de abril de 2021

Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y de Pagos

Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y de Pagos - I Trimestre 2021

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía - Primer cuatrimestre
Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre I 2021

Plan Anual de Auditoría 2021 V.2
Certificado diligenciamiento - RDM11 - Control Interno - 22 marzo
Certificado diligenciamiento - RDM11 - 23 marzo
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos Semestre II 2020
Reporte Derechos de Autor

Certificado de presentación de informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software 2020

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre IV 2020

Informe sobre Plan de Contingencia Institucional

Informe sobre Plan de Contingencia Institucional de la vigencia 2020

Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

Informe de Evaluación Independiente del SCI - segundo semestre de 2020

Plan Anual de Auditoría

Plan Anual de Auditoría 2021 V. 1

Informe sobre Detrimentos Patrimoniales

Informe sobre presuntos detrimentos patrimoniales de la vigencia 2020

Informes de Gestión de la Oficina de Control Interno

Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2020

----2020 ----
Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020

Evaluación de la gestión por dependencias vigencia 2020
Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de diciembre de 2020

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 31 de diciembre de 2020

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020 (septiembre - diciembre).

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la implementación de la Política de Administración del Riesgo - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Comunicación estratégica- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Control Interno Disciplinario- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión del conocimiento- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión tecnológica- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión del talento humano- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Atención a la ciudadanía- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Atención socio-jurídica a mujeres del distrito- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión administrativa- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Transversalización de la política pública- - 2020

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría a la -Implementación de la Política de Integridad- 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Territorialización de la política pública- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Participación ciudadana y corresponsabilidad- - 2020

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Direccionamiento estratégico- - 2020

Informe de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Comité Directivo)

Informe de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Corte 31 de octubre de 2020

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre III 2020

Seguimiento a medidas tomadas por emergencia sanitaria

Seguimiento a medidas tomadas por emergencia sanitaria - corte 30 de septiembre de 2020

Seguimiento de Directiva 003 de 2013

Informe de cumplimiento de directrices de la Directiva 003 de 2013 - 15 de noviembre de 2020

Informes de Seguimiento a SIPROJ WEB y Comité de Conciliación

Informe de seguimiento y control a la información registrada en el SIPROJ WEB - Corte 31 de octubre de 2020.

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Participación ciudadana y corresponsabilidad- 2020

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Gestión contractual- 2020

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre II 2020

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de agosto de 2020

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 31 de agosto de 2020

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría a la -Implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía- 2020

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020 (mayo - agosto).

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Gestión jurídica- 2020

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Gestión financiera- 2020

Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

Informe de Evaluación Independiente del SCI - primer semestre de 2020

Informes de Gestión de la Oficina de Control Interno

Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - Semestre I 2020

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos Semestre I 2020

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en los numerales 6 y 10 del botón -Transparencia y acceso a la información pública- - Corte 16 de junio de 2020

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre I 2020

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en los numerales 2 y 4 del botón -Transparencia y acceso a la información pública- - Corte 05 de junio de 2020

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 30 de abril de 2020

Plan Anual de Auditoría

Plan Anual de Auditoría 2020 V. 2

Informe de revisión de Actas de Informe de Gestión

Informe de revisión de Actas de Informe de Gestión (Entrega cargos directivos) Corte 30 de abril de 2020

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 30 de abril de 2020

Seguimiento de Directiva 003 de 2013

Informe de cumplimiento de directrices de la Directiva 003 de 2013 - 15 de mayo de 2020

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en los numerales 1 y 9 del botón -Transparencia y acceso a la información pública- - Corte 15 de mayo de 2020

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Anexo 2 Plan de Acción - correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 (enero - abril).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Anexo 1 Riesgos asociados a corrupción - correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 (enero - abril).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 (enero - abril)

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos Semestre II 2019

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en los numerales 3 y 8 del botón -Transparencia y acceso a la información pública- - Corte 30 de abril de 2020

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en los numerales 5 y 7 del botón -Transparencia y acceso a la información pública- - Corte 06 de abril de 2020

Reporte Derechos de Autor

Certificado de presentación de informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software 2020

Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias

Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias de la vigencia 2019

Certificado de seguimiento a MIPG a través del FURAG

OCI Febrero 2020 - Certificado de presentación del informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avence de Gestión (FURAG)

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre IV 2019

Informe sobre Detrimentos Patrimoniales

Informe sobre presuntos detrimentos patrimoniales de la vigencia 2019

Informe sobre Plan de Contingencia Institucional

Informe sobre Plan de Contingencia Institucional de la vigencia 2019

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer. Período 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019

Informes de Gestión de la Oficina de Control Interno

Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2019

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Riesgos asociados a corrupción - correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019 (septiembre - diciembre).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Anexo 1 - correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019 (septiembre - diciembre).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019 (septiembre - diciembre).

----2019 ----
Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría a la formulación de las políticas públicas construidas bajo el liderazgo de la SDMujer 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la implementación de la Política de Administración del Riesgo - 2019

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Gestión administrativa- - tema Gestión documental 2019

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de diciembre de 2019

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 31 de diciembre de 2019

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en el botón -Transparencia y acceso a la información pública- - Corte 31 de diciembre de 2019.

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Participación ciudadana y corresponsabilidad- 2019

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencias- 2019

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre III 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión administrativa- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Direccionamiento estratégico- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Comunicación estratégica- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Participación ciudadana y corresponsabilidad- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión del conocimiento con enfoque de derechos y de las mujeres- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Atención socio-jurídica a mujeres del Distrito- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Territorialización de la política pública- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencias- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Atención a la ciudadanía- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión financiera- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión del talento humano- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión contractual- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Control interno disciplinario- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión tecnológica- - 2019

Informes de seguimiento a Gestión del Riesgo

Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo del proceso -Gestión jurídica- - 2019

Informes de Seguimiento a SIPROJ WEB y Comité de Conciliación

Informe de seguimiento y control a la información registrada en el SIPROJ WEB y a la operación del Comité de Conciliación - Vigencia 2019

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de seguimiento a cuentas de los Estados Financieros 2019

Certificado de seguimiento a MIPG a través del FURAG

OCI Diciembre 2019 - Certificado de presentación del informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avence de Gestión (FURAG)

Informe de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Comité Directivo)

Informe de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - vigencia 2019

Seguimiento de Directiva 003 de 2013

Informe de cumplimiento de directrices de la Directiva 003 de 2013 - 15 de noviembre de 2019

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer. Período 01 de julio de 2019 - 31 de octubre de 2019

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 31 de agosto de 2019

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de agosto de 2019

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019 (mayo - agosto).

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre II 2019

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Anexo 1 - correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019 (mayo - agosto).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Riesgos asociados a corrupción - correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019 (mayo - agosto).

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos Semestre I 2019

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría a -Propiedad, planta, equipo, elementos de consumo e intangibles de la vigencia 2018-

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría a -la implementación de la política de servicio a la ciudadanía en ls Secretaría Distrital de la Mujer-

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Anexo Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en el botón -Transparencia y acceso a la información pública- 25.07.2019

Informe de seguimiento a Ley de Transparencia

Informe de seguimiento al cumplimiento de publicación de información en el botón -Transparencia y acceso a la información pública- 25.07.2019

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer. Período 01 de marzo de 2019 - 30 de junio de 2019.

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Riesgos asociados a corrupción - correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 (enero - abril).

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre I 2019

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 31 de mayo de 2019

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de mayo de 2019

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Gestión contractual- 2018

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Anexos - correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 (enero - abril).

Seguimiento de Directiva 003 de 2013

Informe de cumplimiento de directrices de la Directiva 003 de 2013 - 15 de mayo de 2019

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 (enero - abril).

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer. Período 01 de noviembre de 2018 - 28 de febrero de 2019

Certificado de seguimiento a MIPG a través del FURAG

OAP Febrero 2019 - Certificado de presentación del informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avence de Gestión (FURAG)

Certificado de seguimiento a MIPG a través del FURAG

OCI Febrero 2019 - Certificado de presentación del informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avence de Gestión (FURAG)

Reporte Derechos de Autor

Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software 2019

Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias

Anexo Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias de la vigencia 2018

Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias

Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias de la vigencia 2018

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos Semestre II 2018

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2018

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre IV 2018

Informe sobre Detrimentos Patrimoniales

Informe sobre presuntos detrimentos patrimoniales de la vigencia 2018

Informe sobre Plan de Contingencia Institucional

Informe sobre Plan de Contingencia Institucional de la vigencia 2018

Informes de Gestión de la Oficina de Control Interno

Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2018

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018 (septiembre - diciembre).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía - Anexo Plan de Acción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018 (septiembre - diciembre).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Riesgos asociados a corrupción - correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018 (septiembre - diciembre).

----2018 ----
Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 31 de diciembre de 2018

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de diciembre de 2018

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Participación ciudadana y corresponsabilidad- 2018

Informe de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Comité Directivo)

Informe de seguimiento al Comité Directivo - vigencia 2018

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Comunicación estratégica- 2018

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos - Corte 31 de agosto de 2018

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable Trimestre III 2018

Informes de Auditorías Internas

Informe de auditoría al proceso -Gestión del talento humano- 2018

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre III 2018

Segumiento de Directiva 003 , Decreto 019

Informe de cumplimiento de directrices de la Directiva 003 de 2013 - 15 de noviembre de 2018

Seguimiento al Decreto Distrital 371 de 2010

Informe de cumplimiento de directrices del Decreto Distrital 371 de 2010 - vigencia 2018

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer. Período 01 de julio de 2018 - 31 de octubre de 2018

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de agosto de 2018

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Riesgos asociados a corrupción - correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018 (mayo - agosto).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018 (mayo - agosto).

Informes de Seguimiento a SIPROJ WEB y Comité de Conciliación

Informe de seguimiento y control a la información registrada en el SIPROJ WEB - Periodo del 01 de octubre de 2017 a 31 de julio de 2018.

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos Semestre I 2018

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre II 2018

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable Trimestre II 2018

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer. Período 01 de marzo de 2018 - 30 de junio de 2018

Informes de Seguimiento a SIPROJ WEB y Comité de Conciliación

Informe de seguimiento a la operación del Comité de Conciliación IV Trimestre de 2017 y I Semestre de 2018

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable Trimestre I 2018

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre I 2018

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al PAAC - Riesgos asociados a corrupción - correspondiente al primer cuatrimestre de 2018 (enero - abril).

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al primer cuatrimestre de 2018 (enero - abril).

Segumiento de Directiva 003 , Decreto 019

Informe de cumplimiento de directrices de la Directiva 003 de 2013 - 15 de mayo de 2018

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

Informe de seguimiento a PQRS Semestre II 2017

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Seguimiento a medidas de austeridad del gasto Trimestre IV 2017

Reporte Derechos de Autor

Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software 2018

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer. Período 01 de noviembre de 2017 - 28 de febrero de 2018

Seguimiento a Planes de Mejoramiento

Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - Corte 31 de diciembre de 2017

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable Trimestre IV 2017

Informes de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable

Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2017

Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadanía correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017 (septiembre - diciembre).

----2017 ----
Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Informe Resumen  Austeridad del Gasto  2017

Segumiento de Directiva 003 , Decreto 019

Informe Directiva 003 Noviembre 2017

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Noviembre 2017 - Marzo 2018

Marco Normativo Contable

Cumplimiento Directiva 007 de 2017 septiembre

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

  Informe Austeridad del Gasto III Trim 2017

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos Semestre I 2017

Informes de Seguimiento a SIPROJ WEB y Comité de Conciliación

Informe seguimiento SIPROJ WEB 2017

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Junio - Noviembre 2017

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Informe Austeridad del Gasto II Trim vigencia 2017

Reporte Derechos de Autor

Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software 2017

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Marzo - Junio 2017

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

BN-1015 Informe Austeridad del gasto Trim I vigencia 2017

----2016 ----
Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

BN-1015 Informe Austeridad del gasto vigencia 2016

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Noviembre 2016 - Marzo 2017

Informes de Seguimiento a Medidas de Austeridad del Gasto

Informe Austeridad del Gasto II Trim 2016

Reporte Derechos de Autor

Reporte Derechos de Autor y uso de software - Vigencia 2016

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizados Marzo 2016 - Julio 2016

----2015 ----
Reporte Derechos de Autor

Reporte Derechos de Autor y uso de software - Vigencia 2015

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizados Julio 2016 - Noviembre 2016

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado Julio 2015 - Noviembre 2015

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado Marzo 2015 - Junio 2015

----2014 ----
Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado Noviembre 2014 - Febrero 2015

Reporte Derechos de Autor

Reporte Derechos de Autor y uso de software - Vigencia 2014

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado Jul-Oct 2014

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado Mar-Jun 2014

----2013 ----
Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado Nov 2013-Feb 2014

Reporte Derechos de Autor

Reporte Derechos de Autor y uso de software - Vigencia 2013

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado julio - diciembre 2013

Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno

  Informe pormenorizado enero  a julio 2013