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Oficina de Control Interno

Informe Austeridad del Gasto
  BN-1015 Informe Austeridad del gasto vigencia 2016
  Informe Austeridad del Gasto III Trim 2016
  Informe Austeridad del Gasto II Trim 2016
  Informe Austeridad del Gasto I Trim 2016
  CBN-1015 Informe Austeridad del gasto vigencia 2015
  Informe Austeridad del Gasto III Trim 2015
  Informe Austeridad del Gasto II Trim 2015
  Informe Austeridad del Gasto I Trim 2015
 

CBN-1015 Informe Austeridad del Gasto - Vigencia 2014

 

 CBN-1015 Informe Austeridad del Gasto - Vigencia 2013

Informe Ejecutivo Anual
  Informe Ejecutivo Anual DAFP 2013
  Informe Ejecutivo Anual DAFP 2014
 

Informe Ejecutivo Anual DAFP 2015

   
Evaluación Control Interno Contable
  Evaluación Control Interno Contable 2013
  Evaluación Control Interno Contable 2014
  Evalución Control Interno Contable 2015
   
Cuenta Anual Contraloría de Bogotá D.C.
  CBN-1016 Informe sobre Detrimentos Patrimoniales - Vigencia 2016
  CBN-1016 Informe sobre Detrimentos Patrimoniales - Vigencia 2013
  CBN-1016 Informe sobre Detrimentos Patrimoniales - Vigencia 2014
  CBN-1016 Informe sobre detrimentos patrimoniales vigencia 2015
  CBN-1038 Informe de Actividades de la Of Control Interno - Vigencia 2013
  CBN-1038 Informe de Actividades de la Of Control Interno - Vigencia 2014
  CBN-1038 Informe de Actividades de la Of Control Interno - Vigencia 2015
  Certificación plan de mejoramiento 2013
  CBN-1107 Plan de Contingencia Institucional vigencia 2014
  CBN-1107 Plan de Contingencia Institucional vigencia 2015
  Seguimiento Plan de mejoramiento 31-12-2014
  Seguimiento Plan de mejoramiento 31-12-2015
   
Reporte Derechos de Autor
  Reporte Derechos de Autor y uso de software - Vigencia 2013
  Reporte Derechos de Autor y uso de software - Vigencia 2014
  Reporte Derechos de Autor y uso de software - Vigencia 2015
   

 Informes Veeduría Distrital PQRS
   Informe quejas, sugerencias y reclamos Enero 2017
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Diciembre 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Noviembre 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Octubre 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Septiembre 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Agosto 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Julio 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Junio 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Mayo 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Abril 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Marzo 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Febrero 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Enero 2016
   
  Seguimiento a Quejas, Sugerencias y Reclamos
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Semestre II 2016
  Informe quejas, sugerencias y reclamos Semestre II 2015

 

Informe quejas, sugerencias y reclamos Semestre l 2015

 

Informe quejas, sugerencias y reclamos Semestre l 2014 

 

Informe quejas, sugerencias y reclamos Semestre ll 2014

 

 
 

Seguimiento Ejecución Presupuestal

 

Seguimiento corte diciembre de 2014

 

Seguimiento corte abril de 2015

 

Seguimiento corte junio de 2015

   
  Otros
 

Seguimiento PQRS enero a junio 2016

 

  Seguimiento Al Comité De Conciliación 2016
  Cumplimiento Directiva 007 de 2016 Diciembre.
  Informe Directiva 003 noviembre 2016
  Seguimiento Decreto 371 de 2010 vigencia 2016
  Auditoría a la Administración de Riesgos vigencia 2016
  Cumplimiento Directiva 007 de 2016 Septiembre
  Cumplimiento Directiva 007 de 2016 Julio
  Auditoría al Proceso de Atención a la Ciudadanía 2016
  Auditoría a la Administración de Riesgos 2016
  Auditoría al Proceso de Gestión Documental 2016
  Auditoría al Sistema de Información Administrativo, Financiero y de Gestión SICOF ERP 2016
 

Auditoría al Sistema Integrado de Gestión 2016

 

Informe final de la Contraloría vigencia 2015 PAD 2016

 

Decreto 019 de 2012 vigencia 2016

 

Decreto 019 de 2012 vigencia 2015

 

Decreto 019 de 2012 vigencia 2014

  Informe Proceso De Empalme 2016
  Certificado Recepción SISIG Jul 2016- Febrero 2017
 
Certificado Recepción SISIG Julio 2016
 
  Certificado Recepción SISIG 31 Dic 2015

 

 

Seguimiento Decreto 371 de 2010 vigencia 2015

 

Auditoría a a proceso de Gestión del Conocimiento vigencia 2015

 

Auditoría a implementación del SIG vigencia 2015

 

Auditoría a Almacén vigencia 2015

 

Seguimiento Decreto 370 Diciembre de 2016

 

Seguimiento Decreto 370 Agosto de 2016

 

Seguimiento Decreto 370 abril de 2016

 

Seguimiento Decreto 370 Diciembre de 2015

 

Seguimiento Decreto 370 Agosto de 2015

 

Seguimiento Decreto 370 junio de 2015

 

Seguimiento Decreto 370 abril de 2015

 

Seguimiento Ley 1712 de 2014 vigencia 2015

 

Seguimiento Rendición de la cuenta agosto 2015

 

Seguimiento Rendición de la cuenta mayo 2015.pdf

 

Seguimiento PQRS julio a diciembre 2015.pdf

 

Seguimiento PQRS enero a junio 2015.pdf

 

Seguimiento PQRS julio a diciembre 2014

 

Actualización MECI - Seguimiento Diciembre 21 de 2014

 

Seguimiento Decreto Distrital 371 de 2010 - Vigencia 2014

 

Seguimiento Decreto Nacional 19 de 2012 - Vigencia 2014

 

Seguimiento atencion a la ciudadania 2015

 

Seguimiento atencion a la ciudadania abril 2014

 

Evaluación Institucional Por Dependencias 2016

 

Evaluación Institucional Por Dependencias 2015

 

Evaluación Institucional Por Dependencias 2014

 

  Seguimiento Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública 2016

 

Seguimiento Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública 2015
 

Seguimiento Al Comité De Conciliación 2015

 

Seguimiento Al Comité De Conciliación 2014

 

 

Informe Auditoría Financiera 2014

 

Seguimiento Comité de Inventarios 2014

 

Informe Auditoría SIG 2014

 

Seguimiento actualización página web 1 2014

 

Seguimiento actualización página web 2 2014

 

Seguimiento rendición de la cuenta - Agosto 2014

 

Seguimiento rendición de la cuenta - Noviembre 2014

 

Seguimiento rendición de la cuenta – Agosto 2016

 

Seguimiento rendición de la cuenta – Abril 2016

 

Informe Auditoría proceso Gestión del Conocimiento

 

Informe Directiva 003 Mayo 2016

 

 

Informe Directiva 003 Noviembre 2015

 

Informe Directiva 003 Mayo 2015

 

Informe Directiva 003 Noviembre 2014

 

Informe Directiva 003 Mayo 2014

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Última actualización: 01/02/2016 15:52:00